Orden de Compra N° 1282
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| Proveedor: |
KÜPFER HNOS. S.A. |
| Rut: |
90.844.000-5 |
| Dirección: |
LIBERTAD 58 SANTIAGO |
| Contacto: |
Mario Javier Flores Mickelson |
| Teléfono: |
- |
| Mail: |
mfloresm@kupfer.cl |
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| Orden Compra |
| N° |
1282 |
| Fecha |
07/09/2026 |
| Moneda |
PESOS |
| C. Costo |
TECTON |
|
| EMITIR FACTURA A: |
ALAYA INGENIERIA LTDA. |
| RUT: |
76.325.676-6 |
| DIRECCIÓN: |
MADAME CURIE 2332 OF. 34, CALAMA |
| ITEM |
CANTIDAD |
UNID |
DESCRIPCIÓN |
CÓDIGO |
PRECIO UNITARIO |
DESCUENTO EMPRESA |
PRECIO TOTAL |
| 1 |
20 |
UN |
ELECTRODO LINCOLN E 7018 3/32 (5KG) |
|
$4.300,00 |
$0,00 |
$86.000,00 |
| 2 |
5 |
UN |
ELECTRODO LINCOLN E 6011 AS 3/32 |
|
$4.700,00 |
$0,00 |
$23.500,00 |
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$0,00 |
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Observaciones:
-
| Forma de pago: |
CREDITO 30 DÍAS |
| RAZÓN SOCIAL: |
KUPFER |
| RUT: |
90.844.000-5 |
| Cotización: |
25797512 |
| Plazo de entrega: |
- |
| Lugar de Entrega: |
CALAMA |
| Coordinar: |
Marcelo Salvatierra Gale/ Sergio Suarez Sanchez |
| FONO: |
982937468 / 997446299 |
| Mail: |
msalvatierra@alayaing.cl / ssuarez@alayaing.cl |
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| SUBTOTAL |
$109.500,00 |
| DSCTO. |
$0,00 |
| TOTAL NETO |
$109.500,00 |
| IVA |
$20.805,00 |
| TOTAL |
$130.305,00 |
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IMPORTANTE : LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DEL TERMINO DE 24 HORAS DE SU RECEPCION. EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA TACITAMENTE ACEPTADA EN TODOS SUS TERMINOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA SERA PLENAMENTE EXIGIBLE.
